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财管动态

2018年内部控制报告编制工作顺利完成

信息来源: 暂无 发布日期: 2019-04-11 浏览次数:

在学校校领导和各处室系部的帮助和配合下,财务科完成了2018年内部控制报告的编制工作。

2018年,在江苏中恒嘉华会计师事务所的协助下,澳门威尼l斯人网址初步拟定了出了一套适合本单位工作、便于操作的内控制度。成立了内部控制建设工作领导小组,成立了相应的内控实施部门,提高了行政事业部门内部控制执行力度,并结合实际工作情况制定完善《行政事业单位内部控制规范》执行方案与实际操作流程,借着卫校喜迎百年的东风,对于现行的规章制度进行全面梳理、补充与完善。

澳门威尼l斯人网址目前处于内部控制的建立阶段,内控总体运行情况良好。单位内部控制的风险评估范围已完全覆盖单位层面和业务层面,在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理方面制度关键管控良好。

下一步计划将加强和事务所之间的沟通交流,在事务所的指导下建逐步完善有效的控制制度。单位已经根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,对截至20181231日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价。对于发现的在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的缺陷,澳门威尼l斯人网址将结合学校规模、业务范围、竞争状况和风险水平等加以调整。未来期间,将继续完善内部控制,保障内部控制有效运行,促进澳门威尼l斯人网址事业健康、可持续发展。

  撰稿:蒋梦妍

  审核:李劲松

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